广西壮族自治区桂林市人民检察院

您的位置：首页>检务公开>预决算公开

2017年部门决算

时间：2018-07-27　　作者：行装科　　新闻来源：

大号字

第一部分：桂林市人民检察院概况

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分：桂林市人民检察院2017年部门决算报表

　　表一：收入支出决算总表

　　表二：收入决算表

　　表三：支出决算表

　　表四：财政拨款收入支出决算总表

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

　　表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分：桂林市人民检察院2017年度部门决算情况说明

　　一、2017 年度收入支出决算总体情况。

　　二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

　　三、2017 年度政府性基金支出决算情况。

　　四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

　　五、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

　　六、其他重要事项情况说明。

　　第四部分、名词解释。

　　第一部分：桂林市人民检察院概况

　　一、主要职能

　　人民检察院按照法律规定和业务分工，分别承办侦查、审查逮捕、审查起诉等业务。

　　 1．受理、接待报案、控告和举报、接受犯罪人的自首；受理不服人民检察院不批准逮捕、不起诉、撤销案件及其他处理决定的申诉、受理不服人民法院已经发生法律效力的刑事判决、裁定的申诉；受理人民检察院负有赔偿义务的刑事赔偿案件等工作。

　　 2．承办国家工作人员贪污、贿赂、挪用公款等职务犯罪的立案侦查等工作。

　　 3．承办国家工作人员渎职犯罪，国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查、暴力取证、破坏选举等犯罪的立案侦查等工作。

　　 4．承办公安机关、国家安全机关和人民检察院侦查部门提请批准逮捕的案件审查,决定是否逮捕，对公安机关、国家安全机关和人民检察院侦查部门提请延长侦查期限的案件进行审查,决定是否延长，对公安机关应当立案侦查而不立案侦查以及侦查活动是否合法实行监督等工作。

　　 5．承办公安机关、国家安全机关和人民检察院侦查部门移送起诉或不起诉的案件审查,决定是否提起公诉或不起诉，出席法庭支持公诉，对人民法院的审判活动实行监督，对确有错误的刑事判决、裁定提出抗诉等工作。

　　 6．承办对刑事判决、裁定的执行和监管活动的监督，直接立案侦查虐待被监管人员罪、私放在押人员罪、失职致使在押人员脱逃罪和徇私舞弊减刑、假释、暂预监外执行罪案，对监外执行的罪犯和劳教人员又犯罪案件审查批捕、起诉等工作。

　　 7．承办对人民法院已经发生法律效力的民事、行政判决、裁定，发现确有错误或者违反法定程序，可能影响案件正确判决、裁定的，依法提出抗诉等工作。

　　 8．承办对有关案件的现场进行勘验，收集、固定、提取与案件有关的痕迹物证并进行科学鉴定，对有关业务部门办理案件中涉及技术性问题的证据进行审查和鉴定等工作。

　　 9．承办受理群众和社会各界对检察人员利用职权进行违法办案、越权办案、刑讯逼供、吃请受贿等违法违纪行为的举报和控告，并进行查处等工作。

　　二、部门决算单位构成

　　部门决算单位由市检察院本级构成。

　　第二部分：桂林市人民检察院 2017年度部门决算报表

　　《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

表一：收入支出决算总表　　单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	5548.39	一、一般公共服务支出
二、事业收入		二、外交支出
三、事业单位经营收入		三、教育支出
四、其他收入	18.37	四、公共安全支出	5048.50
		五、文化体育与传媒支出
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	71.2
		九、医疗卫生与计划生育支出	199.12
		十、节能环保支出
		十一、社区支出
		十二、农林水支出	49.2
		……
		十九、住房保障支出	186.61
本年收入合计	5566.76	本年支出合计	5554.63
用事业基金弥补收支差额		结余分配
上年结转	19.22	年末结转与结余	31.35

收入总计	5585.98	支出总计	5585.98

　　注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

　　单位：万元

项目			本年收入　　合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称		本年收入　　合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			5566.76	5548.39					18.37
204		公共安全支出	5060.63	5042.26					18.37
20404		检察	5060.63	5042.26					18.37
2040401		行政运行	2446.06	2446.52
2040402		一般行政管理事务	2207.19	2188.82					18.37
2040404		查办和预防职务犯罪	115.00	115.00
2040405		公诉和审判监督	90.00	90.00
2040406		侦查监督	14.07	14.07
2040407		执行监督	35.00	35.00
2040408		控告申诉	20.00	20.00
2040409		两房建设	57.65	57.65
2040499		其他检察支出	75.20	75.20
208		社会保障和就业支出	71.20	71.20
2080501		行政事业单位离退休	71.20	71.20
2080501		归口管理的行政单位退休	71.20	71.20
210		医疗卫生与计划生育支出	199.12	199.12
21011		行政事业单位医疗	199.12	199.12
2101101		行政单位医疗	110.09	110.09
2101103		公务员医疗补助	89.03	89.03
213		农林水支出	49.20	49.20
21305		扶贫	49.20	49.20
210599		其他扶贫支出	49.20	49.20
221		住房保障支出	186.61	186.61
22102		住房改革支出	186.61	186.61
2210201		住房公积金	186.61	186.61

表三：支出决算表

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			5554.63	2903.45	2651.18
204	公共安全支出		5048.50	2446.52	2601.98
20404	检察		5048.50	2446.52	2601.98
2040401	行政运行		2446.52	2446.52
2040402	一般行政管理事务		2195.06		2195.06
2040404	查办和预防职务犯罪		115.00		115.00
2040405	公诉和审判监督		90.00		90.00
2040406	侦查监督		14.07		14.07
2040407	执行监督		35.00		35.00
2040408	控告申诉		20.00		20.00
2040409	两房建设		57.65		57.65
2040499	其他检察支出		75.20		75.20
208	社会保障和就业支出		71.20	71.20
2080501	行政事业单位离退休		71.20	71.20
2080501	归口管理的行政单位退休		71.20	71.20
210	医疗卫生与计划生育支出		199.12	199.12
21011	行政事业单位医疗		199.12	199.12
2101101	行政单位医疗		110.09	110.09
2101103	公务员医疗补助		89.03	89.03
213	农林水支出		49.20		49.20
21305	扶贫		49.20		49.20
210599	其他扶贫支出		49.20		49.20
221	住房保障支出		186.61	186.61
22102	住房改革支出		186.61	186.61
2210201	住房公积金		186.61	186.61

　　 表四：财政拨款收入支出决算总表　　

单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5548.39	一、一般公共服务支出	18
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	19
	3		三、国防支出	20
	4		四、公安安全支出	21		5042.26
	5		五、教育支出	22
	6		六、社会保障和就业支出	23		71.20
	7		七、医疗卫生与计划生育支出	24		199.12
	8		八、农林水支出	25		49.2
	9		九、住房保障支出	26		186.61
	10		……	27
	11			28
本年收入合计	12	5548.39	本年支出合计	29	5548.39
年初财政拨款结转和结余	13		年末结转和结余	30
一般公共预算财政拨款	14			31
政府性基金预算财政拨款	15			32
	16			33
合计	17	5548.39	合计	34	5548.39

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5548.39	2903.45	2644.94
204	公共安全支出	5042.26	2446.52	2595.74
20404	检察	2446.52	2446.52	2595.74
2040401	行政运行	2446.52	2446.52
2040402	一般行政管理事务	2188.82		2188.82
2040404	查办和预防职务犯罪	115.00		115.00
2040405	公诉和审判监督	90.00		90.00
2040406	侦查监督	14.07		14.07
2040407	执行监督	35.00		35.00
2040408	控告申诉	20.00		20.00
2040409	两房建设	57.65		57.65
2040499	其他检察支出	75.20		75.20
208	社会保障和就业支出	71.2	71.2
2080501	行政事业单位离退休	71.2	71.2
2080501	归口管理的行政单位退休	71.2	71.2
210	医疗卫生与计划生育支出	199.12	199.12
21011	行政事业单位医疗	199.12	199.12
2101101	行政单位医疗	110.09	110.09
2101103	公务员医疗补助	89.03	89.03
213	农林水支出	49.20		49.20
21305	扶贫	49.20		49.20
210599	其他扶贫支出	49.20		49.20
221	住房保障支出	186.61	186.61
22102	住房改革支出	186.61	186.61
2210201	住房公积金	186.61	186.61

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3
合计	2903.45	2484.21	419.24
工资福利支出	2103.80	2103.80
基本工资	720.48	720.48
津贴补贴	654.93	654.93
奖金	525.17	525.17
社会保障缴款	199.41	199.41
机关事业单位基本养老保障缴费	3.81	3.81
其他工资福利支出
商品和服务支出	419.24		419.24
办公费	1.36		1.36
印刷费	5.92		5.92
咨询费
水费	4.48		4.48
电费	48.28		48.28
邮电费	6.72		6.72
物业管理费	3.36		3.36
差旅费	65.56		65.56
维修（护）费	5.12		5.12
会议费	6.72		6.72
培训费	6.72		6.72
公务接待费	3.20		3.20
劳务费
工会经费	24.73		24.73
福利费	5.12		5.12
公务用车运行维护费	57.00		57.00
其他交通费用	162.43		162.43
其他商品和服务支出	12.52		12.52
对个人和家庭的补助	380.41	380.41
离休费	92.93	92.93
退休费	10.79	10.79
抚恤金	41.94	41.94
生活补助	72.22	72.22
奖励金	1.92	1.92
住房公积金	186.61	186.61
其他对个人和家庭的补助支出	4.24	4.24

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

2017年度预算数						2017年度决算数
合计	因公出国 (境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国 (境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国 (境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66.45	4.65	57.00		57.00	4.80	64.85	4.65	57.00		57.00	3.20

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

　合计

无

没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

第三部分：桂林市人民检察院2017年度部门决算情况说明

　　一、2017年度收入支出决算总体情况。

　　（一）本部门2017年度总收入5585.98万元，其中本年收入5566.76万元。收入具体情况如下。

　　1.财政拨款收入5548.39万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少440.43万元，下降7.35 %。

　　2.事业收入无。

　　3.经营收入无。

　　4.其他收入18.37万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

　　“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。较2016年度决算数增加13.6万元，增长285 %。增长的原因是收回上一年度门面出租收入欠款、利息收入。

　　5.用事业基金弥补收支差额无。

　　6.上年结转和结余19.22万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，包括其他收入的结转和结余。

　　（二）本部门2017年度总支出5554.63万元，其中本年支出5554.63万元。支出具体情况如下：

　　1．公共安全支出5048.50万元，较2016年度决算数减少343.02 万元，下降6.36%。主要用于行政运行2446.52万元；一般行政管理事务2207.19万元；查办和预防职务犯罪115万元；公诉和审判监督90万元；侦查监督14.07万元；执行监督35万元；控告申诉20万元；“两房”建设支出57.65万元；其他检察支出75.20万元。

　　2．社会保障和就业支出71.20万元，主要用于市检察院本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。2016年度决算数无此项支出。

　　3．医疗卫生与计划生育支出199.12万元：主要用于行政单位医疗及公务员医疗补助。

　　4．农林水支出49.20万元；主要用于精准扶贫工作。

　　5．住房保障支出（类）186.61万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

　　6．年末结转和结余31.35万元，为本年度或以前年度

　　预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

　　二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

　　桂林市人民检察院2017 年度一般公共预算支5554.63万元，其中：基本支出2903.45万元，项目支出2651.18万元。

　　1、检察支出5048.50万元，主要用于行政运行、一般行政管理事务、查办和预防职务犯罪、公诉和审判监督、侦查监督、执行监督、控告申诉。

　　3．医疗卫生与计划生育支出199.12万元：主要用于行政单位医疗及公务员医疗补助。

　　4．农林水支出49.20万元；主要用于精准扶贫工作。

　　5．住房保障支出（类）186.61万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

　　三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2903.45万元，其中：人员经费2484.21万元，较2016年度决算数减少276.40 万元，下降10.01%。主要包括：基本工资720.48万元、津贴补贴654.93万元、奖金525.17万元、社会保障缴款199.41万元，机关事业单位基本养老保障缴费3.81万元；公用经费419.24万元，较2016年度决算数增加65.74万元，增长18.6 %。主要包括：办公费1.36万元、印刷费5.92万元、水费4.48万元、电费48.28万元、邮电费6.72万元、物业管理费3.36万元、差旅费65.56万元、维修（护）费5.12万元、会议费6.72万元、培训费6.72万元、公务接待费3.20万元、工会经费24.73万元、福利费5.12万元、公务用车运行维护费57万元、其他交通费用162.43万元、其他商品和服务支出12.52万元。

　　四、2017年度政府性基金支出决算情况。

　　桂林市人民检察院2017年度政府性基金支出无。

　　五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

　　2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算4.65万元；公务用车购置及运行费支出决算57万元；公务接待费支出决算3.20万元。

　　具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出4.65万元。全年使用财政拨款安排桂林市检察院机关参加自治区检察院业务培训出国团组1个，累计1人次。开支内容包括：赴法国、德国检察机关学习交流1人次4.65万元。

　　（二）公务用车购置及运行费支出157万元。其中：

　　公务用车购置支出无

　　公务用车运行支出57万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展检察业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年，桂林市人民检察院所属单位开支财政拨款的公务用车保有量17辆，全年运行费支出57万元，平均每辆3.35元。

　　（三）公务接待费支出3.20万元,国内公务接待58批，252人次。

　　（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

　　1、因公出国（境）费支出决算4.65万元，比年初预算增加4.65万元，根据自治区检察院文件指定人员参加出国交流培训，在我院年初部门预算中未有计划。比上年减少17.06万元，减少的原因是2016年有5人次出国交流培训。

　　2、公务用车购置及运行费支出决算57万元，与年初预算持平，比上年减少32万元，减少的原因是车辆减少3辆且案件难易程度不同，车辆行驶里程减少。

　　3、公务接待费支出决算3.20万元比年初预算减少1.6万元，比上年增加0.8万元，增加的原因是最高人民检察院、自治区人民检察院对桂林司法体制改革进行调研人数、次数增多。

　　六、其他重要事项情况说明。

　　（一）机关运行经费支出情况说明。

　　2017年本部门机关运行经费支出419.24万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2016年增加65.74万元，增长18.6%。主要原因是：2017年办理了最高人民检察院交办的“306专案”及百名红色通辑令黄艳兰追逃案件。

　　（二）政府采购支出情况说明。

　　2017年本部门政府采购支出总额827.15万元，其中：政府采购货物支出671.52万元、政府采购工程支出155.62万元、政府采购服务支出无。授予中小企业合同金额无。

　　（三）国有资产占用情况说明。

　　截至2017年12月31日，本部门共有车辆17辆，其中，一般执法执勤用车17辆；单位价值50万元以上通用设备2台（套），100万元以上专用设备无。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况。

　　（1）绩效管理工作开展情况。

　　根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目“中央政法转移支付资金业务经费”等2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出455万元。从评价情况来看，中央政法转移支付资金业务经费和业务装备经费对于充分发挥检察机关职能作用，有效地促进检察业务工作顺利开展，提高法律监督能力，切实强化“立检为公、执法为民”的执法思想，维护社会稳定具有重大意义，为检察工作科学、健康、持续发展提供了有力保障。

　　（2）部门决算中项目绩效自评结果。

　　我部门根据年初设定的绩效目标，2017年度中央政法转移支付资金业务装备经费项目自评得分为100 分。2017年度中央政法转移支付资金业务经费项目自评得分为100分。

　　《项目支出绩效自评表》。

2017年中央政法转移支付资金业务装备经费项目财政支出预算绩效指标自评表
一级指标	分值	二级指标	分值	指标内容	指标值	评分细则	自评分	佐证材料	备注
投入指标	25	资金到位率	5	资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。	资金到位率达100%	到位率100%得5分，每少10个百分点以内扣1分，扣完为止。	5	2017年部门预算
投入指标	25	预算支出进度	20	预算支出进度是否达到90%以上。	预算支出进度达到90%以上	预算支出进度达到90%以上（含90%）得20分,每少1个百分点扣1分，扣完为止。	20	2017年预算单位指标执行情况表
过程指标	45	项目资金专项核算	10	专项资金是否按《行政单位财务规则》和《事业单位财务规则》专款专用，专项核算。	专项资金必须按《行政单位财务规则》和《事业单位财务规则》专款专用，专项核算	专项资金按《行政单位财务规则》和《事业单位财务规则》专款专用3分，专项核算得7分，否则0分。	10	桂林市人民检察院财务管理规定、桂林市人民检察院经费支出管理制度
过程指标		资金使用合规性	10	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；　　②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；　　③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；　　④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；　　②资金的拨付有完整的审批程序和手续；　　③符合项目预算批复或合同规定的用途；　　④不得存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（3分）　　②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（2分）　　③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（3分）　　④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（2分）	10	桂林市人民检察院财务相关管理规定
过程指标		资金管理有效性	5	①是否已制定或出台相应的项目资金管理办法； ②是否已制定或出台相应的监督检查机制； ③是否采取了相应的监督检查措施或手段。	①已制定或出台相应的项目资金管理办法； ②已制定或出台相应的监督检查机制； ③采取了相应的监督检查措施或手段。	①是否已制定或出台相应的项目资金管理办法；（1分） ②是否已制定或出台相应的监督检查机制；（2分）　　③是否采取了相应的监督检查措施或手段。（2分）	5	桂林市人民检察院财务管理规定
		项目结余资金使用情况	5	项目结余资金是否继续按照资金管理办法确定范围安排使用。	项目结余资金继续按照资金管理办法确定范围安排使用。	项目结余资金是否继续按照资金管理办法确定范围安排使用。（5分）	5
		预算绩效材料报送及时性	5	项目单位是否及时报送预算绩效管理工作相关材料	项目单位及时报送预算绩效管理工作相关材料	项目单位及时报送材料得5分，每晚报一次扣1分，扣完为止。	5	及时报送预算绩效管理工作相关材料
		项目管理	10	①项目是否执行招投标或政府采购制度；　　②项目是否已制定或具有相应的审核验收制度； ③项目是否在规定的时间内如期完工，并按规定对项目进行审核验收。	①项目执行招投标或政府采购制度；　　②项目已制定或具有相应的审核验收制度；　　③项目在规定的时间内如期完工，并按规定对项目进行审核验收。	①项目是否执行招投标或政府采购制度；（4分） ②项目是否已制定或具有相应的审核验收制度；（3分） ③项目是否在规定的时间内如期完工，并按规定对项目进行审核验收。（3分）	10	2017年采购计划表、货物验收单
产出指标	30	数量指标	5	依据本年预算计划的采购项目数量。	完成采购项目数量。	完成任务得5分，未完成任务：完成比例*5分。	5	2017年采购计划表	以2017年部门预算批复的绩效目标和指标为准
		质量指标	5	购置的设备按设备的技术指标。	验收合格。	验收合格得5分，不合格不得分。	5	货物验收单
		时效指标	5	按规定时间内完成，上报政府采购申报等工作，无超时。	在2017年12月31日前。	2017年12月31日前完成得5分，未完成不得分。	5	2017年采购计划表、货物验收单
		成本指标	5	所有采购项目控制在预算之内。	公开招标严格按照采购流程进行，对比流程实施。不超过预算支出数。	严格控制成本，完成得5分。超过预算指标的，每超过1%扣1分，扣完为止。	5	2017年预算单位指标执行情况表
效益指标		社会效益指标	2	提高工作水平。	保障到位，改善条件，提高工作效率。	好得2分，一般得1分，差不得分。	2	会议室改造、一楼大厅LFE大屏、办案设备相关图片
效益指标		服务对象满意度指标	8	使用的服务对象满意度。	90%以上。	满意度达90%以上得8分，每降低1%扣1分，扣完为止。	8	满意度调查问卷
合计	100		100				100

2017年中央政法转移支付资金办案业务经费项目财政支出预算绩效指标自评表
一级指标	分值	二级指标	分值	指标内容	指标值	评分细则	自评分	佐证材料	备注
投入指标	25	资金到位率	5	资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。	资金到位率达100%	到位率100%得5分，每少10个百分点以内扣1分，扣完为止。	5	2017年部门预算、市财行[2016]45号文件、市财行[2017]30号文件
投入指标	25	预算支出进度	20	预算支出进度是否达到90%以上。	预算支出进度达到90%以上	预算支出进度达到90%以上（含90%）得20分,每少1个百分点扣1分，扣完为止。	20	2017年预算单位指标执行情况表
过程指标	45	项目资金专项核算	10	专项资金是否按《行政单位财务规则》和《事业单位财务规则》专款专用，专项核算。	专项资金必须按《行政单位财务规则》和《事业单位财务规则》专款专用，专项核算	专项资金按《行政单位财务规则》和《事业单位财务规则》专款专用3分，专项核算得7分，否则0分。	10	桂林市人民检察院经费支出管理制度
过程指标		资金使用合规性	10	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；　　②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；　　③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；　　④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；　　②资金的拨付有完整的审批程序和手续；　　③符合项目预算批复或合同规定的用途；　　④不得存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（3分）　　②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（2分）　　③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（3分）　　④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（2分）	10	桂林市人民检察院财务相关管理规定
过程指标		资金管理有效性	5	①是否已制定或出台相应的项目资金管理办法； ②是否已制定或出台相应的监督检查机制； ③是否采取了相应的监督检查措施或手段。	①已制定或出台相应的项目资金管理办法； ②已制定或出台相应的监督检查机制； ③采取了相应的监督检查措施或手段。	①是否已制定或出台相应的项目资金管理办法；（1分） ②是否已制定或出台相应的监督检查机制；（2分）　　③是否采取了相应的监督检查措施或手段。（2分）	5	桂林市人民检察院财务相关管理规定、桂林市人民民检察院内部控制工作实施方案
		项目结余资金使用情况	5	项目结余资金是否继续按照资金管理办法确定范围安排使用。	项目结余资金继续按照资金管理办法确定范围安排使用。	项目结余资金是否继续按照资金管理办法确定范围安排使用。（5分）	5
		预算绩效材料报送及时性	5	项目单位是否及时报送预算绩效管理工作相关材料	项目单位及时报送预算绩效管理工作相关材料	项目单位及时报送材料得5分，每晚报一次扣1分，扣完为止。	5
		项目管理	10	①项目是否执行招投标或政府采购制度；　　②项目是否已制定或具有相应的审核验收制度； ③项目是否在规定的时间内如期完工，并按规定对项目进行审核验收。	①项目执行招投标或政府采购制度；　　②项目已制定或具有相应的审核验收制度；　　③项目在规定的时间内如期完工，并按规定对项目进行审核验收。	①项目是否执行招投标或政府采购制度；（4分） ②项目是否已制定或具有相应的审核验收制度；（3分） ③项目是否在规定的时间内如期完工，并按规定对项目进行审核验收。（3分）	10
产出指标	30	数量指标	5	立案数量。	不低于近三年平均数4件。	完成任务5分，未完成任务：完成比例*5分。	5	201年-2017年立案报表	以2017年部门预算批复的绩效目标和指标为准
		质量指标	5	结案数量。按国家法律规定完成相关工作，不出现冤假错案。	结案数量，符合规定。	当年立查案件结案率达60%，低于任务10%扣2分，低于任务30%扣4分，低于任务50%扣5分，出现冤假错案倒扣5分。	5	2017年立案报表、2017年查办职务犯罪立案侦结明细表
		时效指标	5	履行监督检查职能，保障案件的督促办理。	按规定时间内完成，无超时。	2017年12月31日前完成得5分，未完成不得分。	5	2017年查办职务犯罪立案侦结明细表
		成本指标	7	充分使用预算资金。	不超过预算支出数。	完成得7分。超过预算指标的，每超过%扣1分，扣完为止。	7	2017年预算单位指标执行情况表
效益指标		经济效益指标	6	通过案件的办理，打击职务犯罪行为，传播正能量。	协助基层院办案，全市有1件自侦案件被评为全区优质案件。	好得4-6分，一般得1-3分，差不得分。	6	《关于2017年度全区检察机关反渎职侵权精品案件”、“优质案件”评选结果的通报》、《关于2017年度全区检察机关反贪污贿赂精品优质案件评选结果的通报》
效益指标		服务对象满意度指标	2	对所办理的案件得到社会好评，在社会上有好的影响。对涉案单位进行回访，开展满意度调查。	90%以上	满意度达90%以上得2分，每降低1%扣1分，扣完为止。	2	满意度调查问卷
合计	100		100				100

　　第四部分名词解释

　　一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。